O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPUÍ, no uso de suas atribuições legais.
Resolve:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$325.002,00 distribuídos as seguintes dotações:
01 02 02 DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
23 08.244.0008.2013.0000 Manutenção das Atividades da Diretoria de Ação Social e Cidad 35.000,00
3.3.90.36.31 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01 04 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
| 65 |
10.301.0012.2021.0000 |
Manutenção das Atividades de Assistência Médica Ambulatorial |
10.000,00 |
|
| |
3.3.90.36.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
F.R.: 0 01 |
00 |
| |
01 |
TESOURO |
|
|
| |
310 000 |
SAÚDE-GERAL |
|
|
| 01 |
06 01 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
|
| |
96 |
12.361.0016.2031.0000 |
Manutenção das Atidades do Ensino Fundamental |
20.000,00 |
|
| |
|
3.3.90.39.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
F.R.: 0 01 |
00 |
| |
|
01 |
TESOURO |
|
|
| |
|
220 000 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
|
|
| 01 |
09 01 |
CULTURA E TURISMO |
|
| |
175 |
13.392.0023.2040.0000 |
Manutenção das Atividades da Unidade Cultural do Município |
15.000,00 |
|
| |
|
3.3.90.30.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
F.R.: 0 01 |
00 |
| |
|
01 |
TESOURO |
|
|
| |
|
110 000 |
GERAL |
|
|
| 01 |
10 01 |
SERVIÇOS URBANOS |
|
| |
189 |
15.452.0025.2046.0000 |
Manutenção das Atividades de Conservação de Ruas e Avenida |
30.002,00 |
|
| |
|
3.3.90.39.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
F.R.: 0 01 |
00 |
| |
|
01 |
TESOURO |
|
|
| |
|
110 000 |
GERAL |
|
|
| 01 |
11 01 |
RECURSOS HÍDRICOS E |
SANEAMENTO |
|
| |
195 |
17.512.0027.2050.0000 |
Operação e Manutenção das Atividades do Saneamento Básico |
13.000,00 |
| |
|
3.3.90.30.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
F.R.: 0 01 00 |
| |
|
01 |
TESOURO |
|
| |
|
110 000 |
GERAL |
|
| |
197 |
17.512.0027.2050.0000 |
Operação e Manutenção das Atividades do Saneamento Básico |
192.000,00 |
| |
|
3.3.90.39.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
F.R.: 0 01 00 |
| |
|
01 |
TESOURO |
|
| |
|
110 000 |
GERAL |
|
01 12 00 MEIO AMBIENTE
203 18.542.0042.2068.0000 Meio Ambiente 7.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00
01 TESOURO
110 000 GERAL
01 15 01 ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
| 219 |
27.812.0032.2058.0000 |
Manutenção e Conservação dos Parques Recreativos Esportivo |
3.000,00 |
|
| |
3.3.90.39.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
F.R.: 0 01 |
00 |
| |
01 |
TESOURO |
|
|
| |
110 000 |
GERAL |
|
|
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
| 01 |
01 |
02 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
| 16 |
04.123.0003.2016.0000 |
Manutenção da Previdência dos Servidores - Contribuições Pasep |
-35.000,00 |
|
| |
3.3.90.47.00 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
F.R. Grupo: 0 01 |
00 |
| |
01 |
TESOURO |
|
|
| |
110 000 |
GERAL |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 17 |
99.999.9999.2999.0000 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
-33.802,00 |
|
| |
9.9.99.99.00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
F.R. Grupo: 0 01 |
00 |
| |
01 |
TESOURO |
|
|
| |
110 000 |
GERAL |
|
|
| 01 |
02 |
02 |
DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA |
| 25 |
08.244.0008.2013.0000 |
Manutenção das Atividades da Diretoria de Ação Social e Cidadan |
-11.200,00 |
|
| |
4.4.90.52.00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
F.R. Grupo: 0 01 |
00 |
| |
01 |
TESOURO |
|
|
| |
510 000 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
01 03 01 ASSISTÊNCIA - CONVÊNIOS - UNIÃO
DECRETO
Nº 2469 ,
DE 23 DE OUTUBRO DE 2020
- LEI
N.2782
| 01 |
03 |
01 |
ASSISTÊNCIA - CONVÊNIOS - UNIÃO |
| 40 |
08.244.0008.2014.0002 |
Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social |
-16.000,00 |
|
| |
3.3.90.30.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
F.R. Grupo: 0 05 |
00 |
| |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
|
|
| |
500 001 |
IGD - SOCIAL |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 41 |
08.244.0008.2014.0002 |
Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social |
-11.000,00 |
|
| |
3.3.90.39.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
F.R. Grupo: 0 05 |
00 |
| |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
|
|
| |
500 001 |
IGD - SOCIAL |
|
|
| 43 |
08.244.0008.2014.0003 |
Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social |
-10.000,00 |
|
| |
3.3.90.30.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
F.R. Grupo: 0 05 |
00 |
| |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
|
|
| |
500 002 |
PAIF - SOCIAL |
|
|
| 44 |
08.244.0008.2014.0003 |
Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social |
-20.000,00 |
|
| |
3.3.90.39.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
F.R. Grupo: 0 05 |
00 |
| |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
|
|
| |
500 002 |
PAIF - SOCIAL |
|
|
| 46 |
08.244.0008.2014.0004 |
Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social |
-5.000,00 |
|
| |
3.3.90.30.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
F.R. Grupo: 0 05 |
00 |
| |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
|
|
| |
500 003 |
SCFV - SOCIAL |
|
|
| 49 |
08.244.0008.2014.0005 |
Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social |
-2.800,00 |
|
| |
3.3.90.39.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
F.R. Grupo: 0 05 |
00 |
| |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
|
|
| |
500 004 |
IGD SUAS |
|
|
| 50 |
08.244.0008.2014.0005 |
Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social |
-2.200,00 |
|
| |
4.4.90.52.00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
F.R. Grupo: 0 05 |
00 |
| |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
|
|
| |
500 001 |
IGD - SOCIAL |
|
|
| 53 |
08.244.0008.2014.0008 |
Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social |
-6.000,00 |
|
| |
3.3.90.30.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
F.R. Grupo: 0 05 |
00 |
| |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
|
|
| |
500 007 |
PBV II |
|
|
| 54 |
08.244.0008.2014.0008 |
Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social |
-6.000,00 |
|
| |
3.3.90.39.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
F.R. Grupo: 0 05 |
00 |
| |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
|
|
| |
500 007 |
PBV II |
|
|
DECRETO
Nº 2469 ,
DE 23 DE OUTUBRO DE 2020
- LEI
N.2782
| 01 |
03 |
01 |
ASSISTÊNCIA - CONVÊNIOS - UNIÃO |
| 56 |
08.244.0008.2014.0009 |
Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social |
-5.000,00 |
|
| |
3.3.90.30.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
F.R. Grupo: 0 02 |
00 |
| |
02 |
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |
|
|
| |
500 008 |
SEDS - PROT. BASICA |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 57 |
08.244.0008.2014.0009 |
Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social |
-3.000,00 |
|
| |
3.3.90.39.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
F.R. Grupo: 0 02 |
00 |
| |
02 |
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |
|
|
| |
500 008 |
SEDS - PROT. BASICA |
|
|
| 59 |
08.244.0008.2014.0011 |
Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social |
-7.000,00 |
|
| |
3.3.90.30.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
F.R. Grupo: 0 02 |
00 |
| |
02 |
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |
|
|
| |
500 010 |
SEDES - L.A. |
|
|
| 60 |
08.244.0008.2014.0011 |
Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social |
-6.000,00 |
|
| |
3.3.90.39.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
F.R. Grupo: 0 02 |
00 |
| |
02 |
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |
|
|
| |
500 010 |
SEDES - L.A. |
|
|
| 01 |
04 |
01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 69 |
10.301.0012.2021.0009 |
Manutenção das Atividades de Assistência Médica Ambulatorial |
-20.000,00 |
|
| |
3.3.90.39.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
F.R. Grupo: 0 01 |
00 |
| |
01 |
TESOURO |
|
|
| |
310 000 |
SAÚDE-GERAL |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
01 06 02
99
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
12.365.0020.2037.0000 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Programa Pré E
-10.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo:
01 TESOURO
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL
0 01 00
101
12.365.0020.2037.0000 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Programa Pré E
-17.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo:
01 TESOURO
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL
0 01 00
01 08 01 QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
| 145 |
12.361.0016.2031.0004 |
Manutenção das Atidades do Ensino Fundamental |
-23.500,00 |
|
| |
3.3.50.43.00 |
SUBVENÇÕES SOCIAIS |
F.R. Grupo: 0 05 |
00 |
| |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
|
|
| |
220 001 |
QESE - EDUCAÇÃO |
|
|
DECRETO
Nº 2469 ,
DE 23 DE OUTUBRO DE 2020
- LEI
N.2782
01 08 01 QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
| 154 |
12.365.0022.1040.0000 |
Implementação de Obras e Instalações - Programa Creches |
-52.000,00 |
|
| |
4.4.90.51.00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
F.R. Grupo: 0 05 |
00 |
| |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |
|
|
| |
212 001 |
QESE - EDUCAÇÃO |
|
|
01 14 01 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
| 211 |
26.782.0030.2056.0000 |
Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais do Município |
-1.500,00 |
|
| |
3.3.90.36.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
F.R. Grupo: 0 01 |
00 |
| |
01 |
TESOURO |
|
|
| |
110 000 |
GERAL |
|
|
| 212 |
26.782.0030.2056.0000 |
Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais do Município |
-1.500,00 |
|
| |
3.3.90.39.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
F.R. Grupo: 0 01 |
00 |
| |
01 |
TESOURO |
|
|
| |
110 000 |
GERAL |
|
|
01 15 01 ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
| 217 |
27.812.0032.2058.0000 |
Manutenção e Conservação dos Parques Recreativos Esportivos |
-15.000,00 |
|
| |
3.3.90.30.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
F.R. Grupo: 0 01 |
00 |
| |
01 |
TESOURO |
|
|
| |
110 000 |
GERAL |
|
|
01 16 01 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
| 221 |
28.843.0033.2069.0000 |
Manutenção da Dívida Interna, Juros e Amortização Dívida Contra |
-4.500,00 |
|
| |
4.6.90.71.00 |
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA |
F.R. Grupo: 0 01 |
00 |
| |
01 |
TESOURO |
|
|
| |
110 000 |
GERAL |
|
|
|
Itapuí, 23 de outubro de 2020
|
|
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
